Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7651
Data de lançamento:
19/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE GRAXA PARA A LUBRIFICAÇÂO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRTARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 96900 O.C 4242/2025
0,00
23,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE GRAXA PARA A LUBRIFICAÇÂO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRTARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 96900 O.C 4242/2025
23,90
TOTAL
23,90
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
23,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
