| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSA CATARINA BOTTON HOFF MEI |
| Número do empenho: | 7653 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DA VAN ESCOLAR, PLACA IUZ-3076, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO ATENDER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, BEM COMO SEGURANÇA, DOS ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQUISIÇÃO 96902 O.C 4240/2025 | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DA VAN ESCOLAR, PLACA IUZ-3076, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO ATENDER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, BEM COMO SEGURANÇA, DOS ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQUISIÇÃO 96902 O.C 4240/2025 | 150,00 | ||
| 22/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/92; REF. EMPENHO 7653/2025 3507 - ROSA CATARINA BOTTON HOFF MEI REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DA VAN ESCOLAR, PLACA IUZ-3076, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO ATENDER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, BEM COMO SEGURANÇA, DOS ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQUISIÇÃO 96902 O.C 4240/2025 | 150,00 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 7653/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
