| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 7659 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96927 O.C 4234/2025 | 0,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96927 O.C 4234/2025 | 189,00 | ||
| 02/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62464768; REF. EMPENHO 7659/2025 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96927 O.C 4234/2025 | 189,00 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7659/2025 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
