SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUSIÇÃO 96907 O.C 4247/2025
0,00
79,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUSIÇÃO 96907 O.C 4247/2025
79,20
TOTAL
79,20
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
79,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
