| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 7669 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUSIÇÃO 96907 O.C 4247/2025 | 0,00 | 79,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUSIÇÃO 96907 O.C 4247/2025 | 79,20 | ||
| 27/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4296; REF. EMPENHO 7669/2025 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUSIÇÃO 96907 O.C 4247/2025 | 79,20 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Empenho 7669/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,20 | ||
| TOTAL | 79,20 | 79,20 | 79,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
