| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA |
| Número do empenho: | 7670 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem - HOSPITAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | TERMO DE COLABORAÇÃO IB SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM-COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME 22° ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 4213. | 0,00 | 26.456,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | PRÉVIO REF. COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM-COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME 22° ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 4213. | 26.456,98 | ||
| 28/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/805; REF. EMPENHO 7670/2025 33145 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA REF.COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM-COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025,CONFORME 22° ADTITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 4213. | 26.456,98 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7670/2025 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 | 26.456,98 | ||
| TOTAL | 26.456,98 | 26.456,98 | 26.456,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
