| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7672 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE FOGÃO DE UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, SENDO SOLICITADO TAMBÉM PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AUXÍLIO PARA A MESMA. REQUISIÇÃO Nº 96979. O.C. Nº 4271/2025. | 0,00 | 47,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE FOGÃO DE UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, SENDO SOLICITADO TAMBÉM PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AUXÍLIO PARA A MESMA. REQUISIÇÃO Nº 96979. O.C. Nº 4271/2025. | 47,49 | ||
| 27/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164140; REF. EMPENHO 7672/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE FOGÃO DE UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, SENDO SOLICITADO TAMBÉM PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AUXÍLIO PARA A MESMA. REQUISIÇÃO Nº 96979. O.C. Nº 4271/2025. | 47,49 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7672/2025 - REF. SETEMBRO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 46,92 | ||
| 12/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7672/2025 | 0,57 | ||
| TOTAL | 47,49 | 47,49 | 47,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/09/2025 | 0,57 | 3303/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,57 |
