SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOTOS 3X4, PARA NOVO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DE UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. REQUISIÇÃO Nº 96966. O.C. Nº 4270/2025.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOTOS 3X4, PARA NOVO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DE UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. REQUISIÇÃO Nº 96966. O.C. Nº 4270/2025.
25,00
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/7;
REF. EMPENHO 7673/2025
2568 - MARISA CORADIN - MEI
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOTOS 3X4, PARA NOVO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DE UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. REQUISIÇÃO Nº 96966. O.C. Nº 4270/2025.
25,00
TOTAL
25,00
25,00
0,00
SALDO A PAGAR
25,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
