| Número do empenho: |
7679 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE À CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4324, CONTRATO Nº131/2025. |
1.625,00 |
|
|
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/59429;
REF. EMPENHO 7679/2025
4566 - LAUXEN PNEUS LTDA
REFERENTE À CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4324, CONTRATO Nº131/2025. |
|
1.625,00 |
|
| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7679/2025
LAUXEN PNEUS LTDA - 4566 |
|
|
541,67 |
| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7679/2025 - REF. SETEMBRO/2025
LAUXEN PNEUS LTDA - 4566 |
|
|
541,67 |
| 19/09/2025 |
LANÇAMENTO INDEVIDO |
|
|
-541,67 |
| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7679/2025 - REF. SETEMBRO/2025
LAUXEN PNEUS LTDA - 4566 |
|
|
391,20 |
| 21/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7679/2025 - REF. OUTUBRO/2025
LAUXEN PNEUS LTDA - 4566 |
|
|
1.005,33 |
| 21/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7679/2025 |
|
|
78,00 |
| 21/10/2025 |
EMP.7679/2025, LAUXEN PNEUS, ANULAR POR LANÇAMENTO INDEVIDO |
|
|
-391,20 |
| TOTAL |
1.625,00 |
1.625,00 |
1.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
