Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7681
Data de lançamento:
22/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3, PLACA JDJ6A70. EMPENHO ORIGEM Nº 7528/2025.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3, PLACA JDJ6A70. EMPENHO ORIGEM Nº 7528/2025.
60,00
22/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/107;
REF. EMPENHO 7681/2025
3876 - 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3, PLACA JDJ6A70. EMPENHO ORIGEM Nº 7528/2025.
60,00
22/08/2025
Pagamento de Empenho 7681/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
