Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7683
Data de lançamento:
22/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4320/2025.
0,00
1.665,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4320/2025.
1.665,56
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/672896;
REF. EMPENHO 7683/2025
6354 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4320/2025.
1.665,56
08/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7683/2025 - REF. SETEMBRO/2025
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354
1.645,57
08/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7683/2025
19,99
TOTAL
1.665,56
1.665,56
1.665,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
