Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7684 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 4319/2025. |
0,00 |
1.710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
PRÉVIO.
REF. Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 4319/2025. |
1.710,00 |
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| 26/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1097;
REF. EMPENHO 7684/2025
33734 - LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
REF. Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 4319/2025. |
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1.710,00 |
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| 03/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7684/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.710,00 |
| TOTAL |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
