| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOLANGE VIDAL MANN LTDA |
| Número do empenho: | 7689 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SEMANA DA PÁTRIA, QUE SERÁ USADO NAS COMEMORAÇÕES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96967. O.C. Nº 4280/2025. | 0,00 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SEMANA DA PÁTRIA, QUE SERÁ USADO NAS COMEMORAÇÕES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96967. O.C. Nº 4280/2025. | 87,00 | ||
| 27/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62326891; REF. EMPENHO 7689/2025 33821 - SOLANGE VIDAL MANN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SEMANA DA PÁTRIA, QUE SERÁ USADO NAS COMEMORAÇÕES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96967. O.C. Nº 4280/2025. | 87,00 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Empenho 7689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
