| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA |
| Número do empenho: | 7697 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA LANCHE DAS CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL EM SEUS JOGOS FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 96924. O.C. Nº 4289/2025. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA LANCHE DAS CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL EM SEUS JOGOS FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 96924. O.C. Nº 4289/2025. | 120,00 | ||
| 02/09/2025 | LIQUIDADO NESTAD ATA. Conforme DANFE Nº 89*/62444776; REF. EMPENHO 7697/2025 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA LANCHE DAS CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL EM SEUS JOGOS FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 96924. O.C. Nº 4289/2025. | 120,00 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 7697/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
