Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 92951. O.C. Nº 54/2025. |
1.500,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16145;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 92951. O.C. Nº 54/2025. |
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80,00 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 26/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16197;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 92951. O.C. Nº 54/2025. |
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80,00 |
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| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16258;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 92951. O.C. Nº 54/2025. |
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80,00 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Recibo Nº 16320;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 92951. O.C. Nº 54/2025. |
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80,00 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16370;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 92951. O.C. Nº 54/2025. |
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80,00 |
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| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16433;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 92951. O.C. Nº 54/2025. |
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80,00 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16477;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 92951. O.C. Nº 54/2025. |
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80,00 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16531;
REF. EMPENHO 77/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 92951. O.C. Nº 54/2025. |
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80,00 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 29/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16594;
REF. EMPENHO 77/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 92951. O.C. Nº 54/2025. |
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80,00 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
780,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
