| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7705 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS-REDE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº7378/2025. | 0,00 | 6,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº7378/2025. | 6,53 | ||
| 22/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/163875; REF. EMPENHO 7702/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº7378/2025. | 6,53 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 7705/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6,53 | ||
| TOTAL | 6,53 | 6,53 | 6,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
