Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7705 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGUAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS-REDE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº7378/2025. |
0,00 |
6,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº7378/2025. |
6,53 |
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| 22/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/163875;
REF. EMPENHO 7702/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº7378/2025. |
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6,53 |
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| TOTAL |
6,53 |
6,53 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
