SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA, PLACA JBF0H65. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96975. O.C. Nº 4303/2025.
0,00
1.830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA, PLACA JBF0H65. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96975. O.C. Nº 4303/2025.
1.830,00
27/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/959;
REF. EMPENHO 7707/2025
2272 - VANDECIR VALIATI
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA, PLACA JBF0H65. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96975. O.C. Nº 4303/2025.
1.830,00
27/08/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7707/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI
62,95
03/09/2025
Pagamento de Empenho 7707/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.767,05
TOTAL
1.830,00
1.830,00
1.830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
