SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96917. O.C. Nº 4287/2025.
0,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96917. O.C. Nº 4287/2025.
245,00
02/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/62464220;
REF. EMPENHO 7712/2025
1152 - ADRIANE CAMILE WELTER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96917. O.C. Nº 4287/2025.
245,00
08/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7712/2025
ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
245,00
TOTAL
245,00
245,00
245,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
