Nome do Credor: MATTEX COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7713
Data de lançamento:
22/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO - HOSPITAL
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
MATERIAL CAMA -MESA -BANHO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA LEITOS DE INTERNAÇÃO E OBSERVAÇÃO, E LENÇOL PARA MACA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96789. O.C. Nº 4309/2025.
0,00
5.861,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA LEITOS DE INTERNAÇÃO E OBSERVAÇÃO, E LENÇOL PARA MACA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96789. O.C. Nº 4309/2025.
5.861,12
TOTAL
5.861,12
0,00
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SALDO A PAGAR
5.861,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
