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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7715 Data de lançamento: 22/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4028, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96926. O.C. Nº 4277/2025. 0,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2025 PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4028, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96926. O.C. Nº 4277/2025. 2.500,00
26/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 701/26; REF. EMPENHO 7715/2025 33963 - BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4028, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96926. O.C. Nº 4277/2025. 2.500,00
09/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7715/2025 - REF. SETEMBRO/2025 BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - 33963 2.380,00
09/09/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7715/2025 120,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/09/2025 120,00 3232/2025 Lançada
TOTAL   120,00