3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT 1.4, PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 96971. O.C. Nº 4310/2025.
0,00
34,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT 1.4, PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 96971. O.C. Nº 4310/2025.
34,99
05/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/12557;
REF. EMPENHO 7719/2025
3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT 1.4, PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 96971. O.C. Nº 4310/2025.
34,99
29/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7719/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
34,57
29/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7719/2025
0,42
TOTAL
34,99
34,99
34,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
