SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GABRIEL FACHI DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "TE ACOLHE". REQUISIÇÃO Nº 96959. O.C. Nº 4294/2025.
0,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GABRIEL FACHI DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "TE ACOLHE". REQUISIÇÃO Nº 96959. O.C. Nº 4294/2025.
55,00
22/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/5064;
REF. EMPENHO 7733/2025
4525 - GABRIEL FACHI DAMIANI
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GABRIEL FACHI DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "TE ACOLHE". REQUISIÇÃO Nº 96959. O.C. Nº 4294/2025.
55,00
TOTAL
55,00
55,00
0,00
SALDO A PAGAR
55,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
