SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "TE ACOLHE". REQUISIÇÃO Nº 96961. O.C. Nº 4311/2025.
0,00
67,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "TE ACOLHE". REQUISIÇÃO Nº 96961. O.C. Nº 4311/2025.
67,66
22/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 6/5942;
REF. EMPENHO 7734/2025
33029 - ANA GABRIELA GARCIA
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "TE ACOLHE". REQUISIÇÃO Nº 96961. O.C. Nº 4311/2025.
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TOTAL
67,66
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SALDO A PAGAR
67,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
