Nome do Credor: SAFEAGRO SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
78
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL. REQUISIÇÃO Nº 93110. O.C. Nº 118/2025.
0,00
205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL. REQUISIÇÃO Nº 93110. O.C. Nº 118/2025.
205,00
15/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL. REQUISIÇÃO Nº 93110. O.C. Nº 118/2025.
205,00
15/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2025
SAFEAGRO SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 33819
205,00
TOTAL
205,00
205,00
205,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
