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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7849 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.07.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: PAGAMENTO INSALUBRIDADE SERVIDOR Folha de pagamento do mes de Agosto 2025 0,00 754,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 REF: PAGAMENTO INSALUBRIDADE SERVIDOR Folha de pagamento do mes de Agosto 2025 754,43
25/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 08/2025. 754,43
TOTAL 754,43 754,43 0,00
SALDO A PAGAR 754,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.