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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7957	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Agosto 2025	0,00	21.252,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Agosto 2025	21.252,00
25/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 08/2025.		21.252,00
25/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			60,72
25/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			85,53
25/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			1.953,14
25/08/2025	ESTORNO DE PARTE DA LIQUIDAÇÃO PARA SER EMPENHADO EM OUTRA FR.		-14.020,70
25/08/2025	ESTORNO DE PARTE PARA SER EMPENHADO EM OUTRA FR.	-14.020,70
27/08/2025	Pagamento de Empenho 7957/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.131,91
TOTAL		7.231,30	7.231,30	7.231,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	25/08/2025	60,72		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	25/08/2025	85,53		Lançada
INSS-LIVRE	25/08/2025	1.953,14		Lançada
TOTAL		2.099,39