| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 8048 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CF ORDEM DE COMPRA Nº4051, REQUISIÇÃO Nº96737, DANFE Nº 142. | 0,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | REF.AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CF ORDEM DE COMPRA Nº4051, REQUISIÇÃO Nº96737, DANFE Nº 142. | 195,00 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/142; REF. EMPENHO 8048/2025 3497 - TAUANA A F MENEZES LTDA REF.AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CF ORDEM DE COMPRA Nº4051, REQUISIÇÃO Nº96737, DANFE Nº 142. | 195,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 8048/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
