Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8050 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminacao Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE JULHO/2025. |
0,00 |
26.176,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE JULHO/2025. |
26.176,62 |
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| 25/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme Nota Fiscal Nº 0/125336420; 0/125345011; 0/125345004; 0/125345006; 0/125320239; 0/125336421; 0/125336419; 0/125344423; 0/125345016; 0/125345015; 0/125345014; 0/125345013; 0/125345012; 0/125344425; 0/125344421; 0/125344424; 0/125345010; 0/125344422; 0/125345009; 0/125345008; 0/125320237; 0/125320238; 0/125345007; 0/125345003; 0/125345005;
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE JULHO/2025. |
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26.176,62 |
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| TOTAL |
26.176,62 |
26.176,62 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
26.176,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
