Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIACOMOLLI TERRAPLENAGEM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8051 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,OUTRAS NAT.E INTANG. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
03.656.200/0001-95 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SEVIÇO DE CAMINHÃO TRUCK, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CONTRATO Nº 130/2025. O.C. Nº 4361/2025. |
0,00 |
7.109,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
REF.CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SEVIÇO DE CAMINHÃO TRUCK, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CONTRATO Nº 130/2025. O.C. Nº 4361/2025. |
7.109,06 |
|
|
| TOTAL |
7.109,06 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.109,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
