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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8052	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA (CHÃO) PARA USO NAS CABECEIRAS DE PONTES, ENCOSTAS E DEMAIS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. REQUISIÇÃO Nº 97024. O.C. Nº 4346/2025.	0,00	1.020,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA (CHÃO) PARA USO NAS CABECEIRAS DE PONTES, ENCOSTAS E DEMAIS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. REQUISIÇÃO Nº 97024. O.C. Nº 4346/2025.	1.020,00
29/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1297; REF. EMPENHO 8052/2025 4262 - COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA (CHÃO) PARA USO NAS CABECEIRAS DE PONTES, ENCOSTAS E DEMAIS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. REQUISIÇÃO Nº 97024. O.C. Nº 4346/2025.		1.020,00
19/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8052/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.007,73
19/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8052/2025			12,27
TOTAL		1.020,00	1.020,00	1.020,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/09/2025	12,27	3356/2025	Lançada
TOTAL		12,27