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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 55.558.311 PAULO NOVACHINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8054	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ESTOJO DE KIT DE SAÚDE BUCAL, DO PROGRAMA PSE. REQUISIÇÃO Nº 96998. O.C. Nº 4344/2025.	0,00	1.452,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ESTOJO DE KIT DE SAÚDE BUCAL, DO PROGRAMA PSE. REQUISIÇÃO Nº 96998. O.C. Nº 4344/2025.	1.452,00
26/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/62327359; REF. EMPENHO 8054/2025 3887 - 55.558.311 PAULO NOVACHINSKI REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ESTOJO DE KIT DE SAÚDE BUCAL, DO PROGRAMA PSE. REQUISIÇÃO Nº 96998. O.C. Nº 4344/2025.		1.452,00
29/08/2025	Pagamento de Empenho 8054/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.452,00
29/08/2025	ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TED			-1.452,00
02/09/2025	Pagamento de Empenho 8054/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.452,00
TOTAL		1.452,00	1.452,00	1.452,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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