| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR SCHWANTES |
| Número do empenho: | 8057 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE ALVENARIA PARA AUMENTAR A ALTURA DA CAIXA DE AREIA DA EMEI PINGO DE GENTE ALÉM DE ALGUNS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQ. Nº 97021. O.C. Nº 4358/2025. | 0,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE ALVENARIA PARA AUMENTAR A ALTURA DA CAIXA DE AREIA DA EMEI PINGO DE GENTE ALÉM DE ALGUNS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQ. Nº 97021. O.C. Nº 4358/2025. | 1.400,00 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/7; REF. EMPENHO 8057/2025 33869 - CLAUDIR SCHWANTES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE ALVENARIA PARA AUMENTAR A ALTURA DA CAIXA DE AREIA DA EMEI PINGO DE GENTE ALÉM DE ALGUNS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQ. Nº 97021. O.C. Nº 4358/2025. | 1.400,00 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 8057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
