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Última atualização realizada em 23/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8058	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A REPARO E CONSERTO NO MOTOR E PORTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96993. O.C. Nº 4356/2025.	0,00	798,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE A REPARO E CONSERTO NO MOTOR E PORTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96993. O.C. Nº 4356/2025.	798,00
29/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/38; REF. EMPENHO 8058/2025 4167 - 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REFERENTE A REPARO E CONSERTO NO MOTOR E PORTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96993. O.C. Nº 4356/2025.		798,00
03/09/2025	Pagamento de Empenho 8058/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			798,00
TOTAL		798,00	798,00	798,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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