3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE PLACA JDJ6A70, EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97031. O.C. Nº 4359/2025.
0,00
213,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE PLACA JDJ6A70, EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97031. O.C. Nº 4359/2025.
213,77
28/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/320967;
REF. EMPENHO 8060/2025
4563 - MARINA VEICULOS LTDA
REFERENTE A REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE PLACA JDJ6A70, EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97031. O.C. Nº 4359/2025.
213,77
08/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8060/2025 - REF. SETEMBRO/2025
MARINA VEICULOS LTDA - 4563
211,20
08/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8060/2025
2,57
TOTAL
213,77
213,77
213,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
