| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8061 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE PLACA JDJ6A70, EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97030. O.C. Nº 4360/2025. | 0,00 | 392,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE PLACA JDJ6A70, EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97030. O.C. Nº 4360/2025. | 392,23 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/7007; REF. EMPENHO 8061/2025 4563 - MARINA VEICULOS LTDA REFERENTE A REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE PLACA JDJ6A70, EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97030. O.C. Nº 4360/2025. | 392,23 | ||
| 08/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8061/2025 - REF. SETEMBRO/2025 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 373,40 | ||
| 08/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8061/2025 | 18,83 | ||
| TOTAL | 392,23 | 392,23 | 392,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/09/2025 | 18,83 | 3187/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,83 |
