Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8063
Data de lançamento:
25/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COLOCAÇÃO DOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 96988. O.C. Nº 4335/2025.
0,00
120,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COLOCAÇÃO DOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 96988. O.C. Nº 4335/2025.
120,44
TOTAL
120,44
0,00
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SALDO A PAGAR
120,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
