Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8065
Data de lançamento:
25/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERAMENTAS PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97003. O.C. Nº 4332/2025.
0,00
310,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERAMENTAS PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97003. O.C. Nº 4332/2025.
310,65
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164192;
REF. EMPENHO 8065/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERAMENTAS PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97003. O.C. Nº 4332/2025.
310,65
09/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8065/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
306,92
09/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8065/2025
3,73
TOTAL
310,65
310,65
310,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
