Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8066
Data de lançamento:
25/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA USO NOS BANCOS DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 96999. O.C. Nº 4331/2025.
0,00
56,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA USO NOS BANCOS DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 96999. O.C. Nº 4331/2025.
56,40
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164193;
REF. EMPENHO 8066/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA USO NOS BANCOS DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 96999. O.C. Nº 4331/2025.
56,40
09/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8066/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
55,72
09/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8066/2025
0,68
TOTAL
56,40
56,40
56,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
