SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA CONGRESSO DO GHC. A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO Nº 96991. O.C. Nº 4339/2025.
0,00
902,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA CONGRESSO DO GHC. A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO Nº 96991. O.C. Nº 4339/2025.
902,50
25/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA CONGRESSO DO GHC. A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO Nº 96991. O.C. Nº 4339/2025.
902,50
28/08/2025
Pagamento de Empenho 8078/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
902,50
TOTAL
902,50
902,50
902,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
