| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 8078 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA CONGRESSO DO GHC. A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO Nº 96991. O.C. Nº 4339/2025. | 0,00 | 902,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA CONGRESSO DO GHC. A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO Nº 96991. O.C. Nº 4339/2025. | 902,50 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA CONGRESSO DO GHC. A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO Nº 96991. O.C. Nº 4339/2025. | 902,50 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 8078/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 902,50 | ||
| TOTAL | 902,50 | 902,50 | 902,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
