SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHENEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA TE ACOLHE. REQUISIÇÃO Nº 97023. O.C. Nº 4338/2025.
0,00
48,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHENEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA TE ACOLHE. REQUISIÇÃO Nº 97023. O.C. Nº 4338/2025.
48,66
25/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 6/5941;
REF. EMPENHO 8081/2025
2336 - VERONICA WINCK SCHNEIDER
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHENEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA TE ACOLHE. REQUISIÇÃO Nº 97023. O.C. Nº 4338/2025.
48,66
TOTAL
48,66
48,66
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SALDO A PAGAR
48,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
