| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ RICARDO DAMIANI |
| Número do empenho: | 8084 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR LUIZ RICARDO DAMIANI PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 97018. O.C. Nº 4347/2025. | 0,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR LUIZ RICARDO DAMIANI PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 97018. O.C. Nº 4347/2025. | 85,00 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/56303; REF. EMPENHO 8084/2025 8435 - LUIZ RICARDO DAMIANI REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR LUIZ RICARDO DAMIANI PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 97018. O.C. Nº 4347/2025. | 85,00 | ||
| 26/08/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8084/2025 LUIZ RICARDO DAMIANI - 8435 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
