Nome do Credor: CONCREARTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8085
Data de lançamento:
26/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOREIRAS ACOPLADAS\CONCRETO DE JARDIM PARA EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DA AVENIDA. REQUISIÇÃO Nº 97054. O.C. Nº 4370/2025.
0,00
792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOREIRAS ACOPLADAS\CONCRETO DE JARDIM PARA EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DA AVENIDA. REQUISIÇÃO Nº 97054. O.C. Nº 4370/2025.
792,00
TOTAL
792,00
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SALDO A PAGAR
792,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
