SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA PREMIAÇÃO DA CAMPANHA MUNICÍPIO AMIGO DA VACINA. REQUISIÇÃO Nº 97045. O.C. Nº 4369/2025.
0,00
169,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA PREMIAÇÃO DA CAMPANHA MUNICÍPIO AMIGO DA VACINA. REQUISIÇÃO Nº 97045. O.C. Nº 4369/2025.
169,94
26/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/1057995; S/14218;
REF. EMPENHO 8095/2025
1073 - ADAIR DAMIANI
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA PREMIAÇÃO DA CAMPANHA MUNICÍPIO AMIGO DA VACINA. REQUISIÇÃO Nº 97045. O.C. Nº 4369/2025.
169,94
28/08/2025
Pagamento de Empenho 8095/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
169,94
TOTAL
169,94
169,94
169,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
