SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A CORTE E INSTALAÇÃO DE ESPELHO NA EMEI PINGO DE GENTE, PELO MOTIVO DE TER QUEBRADO UMA PARTE DELE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97044. O.C. Nº 4373/2025.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A CORTE E INSTALAÇÃO DE ESPELHO NA EMEI PINGO DE GENTE, PELO MOTIVO DE TER QUEBRADO UMA PARTE DELE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97044. O.C. Nº 4373/2025.
150,00
28/08/2025
LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/54;
REF. EMPENHO 8097/2025
1618 - HERIK C KELLER
REFERENTE A CORTE E INSTALAÇÃO DE ESPELHO NA EMEI PINGO DE GENTE, PELO MOTIVO DE TER QUEBRADO UMA PARTE DELE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97044. O.C. Nº 4373/2025.
150,00
28/08/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8097/2025, 1618 - HERIK C KELLER
3,02
03/09/2025
Pagamento de Empenho 8097/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
146,98
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
