SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA CAIXA DE AREIA DA EMEI PINGO DE GENTE JUNTAMENTE COM INSTALAÇÃO DE TELA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96726. O.C. Nº 4375/2025.
0,00
704,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA CAIXA DE AREIA DA EMEI PINGO DE GENTE JUNTAMENTE COM INSTALAÇÃO DE TELA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96726. O.C. Nº 4375/2025.
704,46
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3298;
REF. EMPENHO 8099/2025
1503 - LOSS E STREIT LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA CAIXA DE AREIA DA EMEI PINGO DE GENTE JUNTAMENTE COM INSTALAÇÃO DE TELA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96726. O.C. Nº 4375/2025.
704,46
09/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8099/2025 - REF. SETEMBRO/2025
LOSS E STREIT LTDA - 1503
696,01
09/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8099/2025
8,45
TOTAL
704,46
704,46
704,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
