Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8105
Data de lançamento:
26/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ASSENTO E TORNEIRA EM UM BANHEIRO NO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97052. O.C. Nº 4371/2025.
0,00
97,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ASSENTO E TORNEIRA EM UM BANHEIRO NO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97052. O.C. Nº 4371/2025.
97,88
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164211;
REF. EMPENHO 8105/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ASSENTO E TORNEIRA EM UM BANHEIRO NO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97052. O.C. Nº 4371/2025.
97,88
09/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8105/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
96,72
09/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8105/2025
1,16
TOTAL
97,88
97,88
97,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
