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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEDIRSON BENDER MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8106	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA GALVANIZADA PARA A COZINHA DO GINÁSIO ALDORI DA MAIA DEVIDO A GRANDE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PARA DENTRO DO PRÉDIO. – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97046. O.C. Nº 4368/2025.	0,00	740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA GALVANIZADA PARA A COZINHA DO GINÁSIO ALDORI DA MAIA DEVIDO A GRANDE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PARA DENTRO DO PRÉDIO. – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97046. O.C. Nº 4368/2025.	740,00
TOTAL		740,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				740,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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