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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8109	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA PARA USO EM FABRICAÇÃO DE LANCHE PARA GRUPOS E ESCOLINHA E TAMBÉM PARA AS CESTAS BÁSICAS. REQUISIÇÃO Nº 97073. O.C. Nº 4377/2025.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA PARA USO EM FABRICAÇÃO DE LANCHE PARA GRUPOS E ESCOLINHA E TAMBÉM PARA AS CESTAS BÁSICAS. REQUISIÇÃO Nº 97073. O.C. Nº 4377/2025.	300,00
29/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2576581; REF. EMPENHO 8109/2025 33052 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA REFERENTE A COMPRA PARA USO EM FABRICAÇÃO DE LANCHE PARA GRUPOS E ESCOLINHA E TAMBÉM PARA AS CESTAS BÁSICAS. REQUISIÇÃO Nº 97073. O.C. Nº 4377/2025.		300,00
09/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8109/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			296,40
09/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8109/2025			3,60
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/09/2025	3,60	3226/2025	Lançada
TOTAL		3,60