| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 8115 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Patronais de ferias. | 0,00 | 127,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Patronais de ferias. | 127,39 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDADO PATRONAIS DE FÉRIAS. | 127,39 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 8115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 127,39 | ||
| TOTAL | 127,39 | 127,39 | 127,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
