| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 8117 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97090. O.C. Nº 4398/2025. | 0,00 | 914,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97090. O.C. Nº 4398/2025. | 914,19 | ||
| 27/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 7/276594; 001/4959; 1/3943; 1/135249; 1/12073; 0/361204; 1/12085; 1/135662; 002/878066; 110/100136; 7/180743; 1/136225; 1/12107; 1/12117; 1/136824; 1/12135; 1/105826; 001/1057875; 7/185814; 0/659571986; 7/185673; 33/52696; REF. EMPENHO 8117/2025 33755 - VANDERLREFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97090. O.C. Nº 4398/2025. | 914,19 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 8117/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 914,19 | ||
| TOTAL | 914,19 | 914,19 | 914,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
