Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
REF. PAGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de Janeiro 2025 |
2.451,36 |
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| 28/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2025 |
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2.451,36 |
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| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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54,09 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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56,95 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Consulta médica, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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120,00 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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352,68 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 812/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.867,64 |
| TOTAL |
2.451,36 |
2.451,36 |
2.451,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
